Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI
Dados do Empenho
Número do empenho:
103
Data de lançamento:
08/01/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função:
AGRICULTURA
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PARAFUS SEXT 8.8
1,50
1,50
1.50
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO
91,00
136,50
1.50
MANGUEIRA DE SILICONE
10,00
15,00
1.00
TAMPA RADIADOR
16,00
16,00
2.00
ABRAÇADEIRA MANGA
3,00
6,00
1.00
BOM BA COMBUSTIVEL
179,00
179,00
1.00
FILTRO DE AR
76,50
76,50
1.00
FILTRO DE AR EXTERNO
91,76
91,76
2.00
MOLA DE AÇO TRAVA
Finalidade: REF TRATOR TL 85
38,49
76,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/01/2019
PARAFUS SEXT 8.8 MANGUEIRA ALTA PRESSÃO MANGUEIRA DE SILICONE TAMPA RADIADOR ABRAÇADEIRA MANGA BOM BA COMBUSTIVEL FILTRO DE AR FILTRO DE AR EXTERNO MOLA DE AÇO TRAVA
Finalidade: REF TRATOR TL 85
599,24
18/01/2019
PARAFUS SEXT 8.8
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO
MANGUEIRA DE SILICONE
TAMPA RADIADOR
ABRAÇADEIRA MANGA
BOM BA COMBUSTIVEL
FILTRO DE AR
FILTRO DE AR EXTERNO
MOLA DE AÇO TRAVA
Finalidade: REF TRATOR TL 85
Conforme DANFE Nº 1/917;
599,24
01/03/2019
Pagamento de Empenho 103/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
599,24
TOTAL
599,24
599,24
599,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
