Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
105 |
Data de lançamento: |
08/01/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.70 |
TUBO QUADRADO |
92,00 |
64,40 |
2.00 |
BUCHA FACÃO |
21,00 |
42,00 |
2.00 |
FACÃO ROÇADEIRA
Finalidade: REF ROÇADEIRA |
113,85 |
227,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/01/2019 |
TUBO QUADRADO BUCHA FACÃO FACÃO ROÇADEIRA
Finalidade: REF ROÇADEIRA |
334,10 |
|
|
18/01/2019 |
TUBO QUADRADO
BUCHA FACÃO
FACÃO ROÇADEIRA
Finalidade: REF ROÇADEIRA
Conforme DANFE Nº 918; |
|
334,10 |
|
01/03/2019 |
Pagamento de Empenho 105/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
334,10 |
TOTAL |
334,10 |
334,10 |
334,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.