| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: IPERGS |
| Número do empenho: | 1075 | Data de lançamento: | 26/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ ASSISTENCIA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.08.99.04.00.00 - Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor | ||||
| Natureza da despesa: | IPERGS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO IPERGS PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF fevereiro | 0,00 | 5.947,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2019 | REFERENTE PAGAMENTO IPERGS PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF fevereiro | 5.947,64 | ||
| 26/03/2019 | fl pgto servidores municipais ref mes de março/2019 | 5.947,64 | ||
| 30/04/2019 | Pagamento de Empenho 1075/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.947,64 | ||
| TOTAL | 5.947,64 | 5.947,64 | 5.947,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
