Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ELENARA DE FATIMA LUCAS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1157 |
Data de lançamento: |
26/03/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
FNAS IGD PAB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
9.00 |
VERNIZ ACRILICO |
7,90 |
71,10 |
3.00 |
LACA ACRILICA BRILHANTE |
10,90 |
32,70 |
27.40 |
BORDADO DE ALGODÃO |
3,90 |
106,86 |
2.00 |
PEDRARIA |
2,00 |
4,00 |
3.00 |
GANCHOS, FIVELAS E ARGOLAS |
4,90 |
14,70 |
1.00 |
FELTRO ESTAMPADO |
19,90 |
19,90 |
50.00 |
OLHOS MOVEIS |
0,30 |
15,00 |
0.40 |
TECIDO RIBANA |
30,00 |
12,00 |
1.00 |
PASTA MODELAGEM |
10,90 |
10,90 |
10.00 |
PEDRARIA |
2,00 |
20,00 |
3.00 |
FELTRO LISO |
12,90 |
38,70 |
12.00 |
COLA UNIVERSAL |
6,90 |
82,80 |
2.50 |
TECIDO 100% ALGODÃO |
24,90 |
62,25 |
1.00 |
PEDRARIA |
2,00 |
2,00 |
10.00 |
JUTA
Finalidade: ref cras |
12,90 |
129,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/03/2019 |
VERNIZ ACRILICO LACA ACRILICA BRILHANTE BORDADO DE ALGODÃO PEDRARIA GANCHOS, FIVELAS E ARGOLAS FELTRO ESTAMPADO OLHOS MOVEIS TECIDO RIBANA PASTA MODELAGEM PEDRARIA FELTRO LISO COLA UNIVERSAL TECIDO 100% ALGODÃO PEDRARIA JUTA
Finalidade: ref cras |
621,91 |
|
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29/03/2019 |
VERNIZ ACRILICO
LACA ACRILICA BRILHANTE
BORDADO DE ALGODÃO
PEDRARIA
GANCHOS, FIVELAS E ARGOLAS
FELTRO ESTAMPADO
OLHOS MOVEIS
TECIDO RIBANA
PASTA MODELAGEM
PEDRARIA
FELTRO LISO
COLA UNIVERSAL
TECIDO 100% ALGODÃO
PEDRARIA
JUTA
Finalidade: ref cras
Conforme DANFE Nº 1/023; |
|
621,91 |
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03/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1157/2019
ELENARA DE FATIMA LUCAS - 5643 |
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621,91 |
TOTAL |
621,91 |
621,91 |
621,91 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.