Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1162 |
Data de lançamento: |
27/03/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
FNAS IGD PAB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
200.00 |
SALGADOS |
0,65 |
130,00 |
5.00 |
PÃO FATIADO |
6,00 |
30,00 |
8.00 |
QUEIJO |
5,99 |
47,92 |
9.00 |
PRESUNTO |
6,99 |
62,91 |
4.00 |
BOMBOM
Finalidade: REF CRAS |
26,95 |
107,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/03/2019 |
SALGADOS PÃO FATIADO QUEIJO PRESUNTO BOMBOM
Finalidade: REF CRAS |
378,63 |
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29/03/2019 |
SALGADOS
PÃO FATIADO
QUEIJO
PRESUNTO
BOMBOM
Finalidade: REF CRAS
Conforme Nota Fiscal Nº 4003; |
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378,63 |
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03/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1162/2019
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
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378,63 |
TOTAL |
378,63 |
378,63 |
378,63 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.