Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1164 |
Data de lançamento: |
27/03/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CAIXA DE TRANSMISSÃO PARA ROÇADEIRA A TRATOR
Finalidade: REF ROÇADEIRA |
1.300,00 |
1.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/03/2019 |
CAIXA DE TRANSMISSÃO PARA ROÇADEIRA A TRATOR
Finalidade: REF ROÇADEIRA |
1.300,00 |
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08/04/2019 |
CAIXA DE TRANSMISSÃO PARA ROÇADEIRA A TRATOR
Finalidade: REF ROÇADEIRA
Conforme DANFE Nº 1/1061; |
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1.300,00 |
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11/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1164/2019
AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI - 6275 |
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1.300,00 |
TOTAL |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.