| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI |
| Número do empenho: | 1164 | Data de lançamento: | 27/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAIXA DE TRANSMISSÃO PARA ROÇADEIRA A TRATOR Finalidade: REF ROÇADEIRA | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2019 | CAIXA DE TRANSMISSÃO PARA ROÇADEIRA A TRATOR Finalidade: REF ROÇADEIRA | 1.300,00 | ||
| 08/04/2019 | CAIXA DE TRANSMISSÃO PARA ROÇADEIRA A TRATOR Finalidade: REF ROÇADEIRA Conforme DANFE Nº 1/1061; | 1.300,00 | ||
| 11/06/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1164/2019 AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI - 6275 | 1.300,00 | ||
| TOTAL | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
