| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BOHRER & CANSSI LTDA |
| Número do empenho: | 1167 | Data de lançamento: | 27/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Média e Alta Compl. Amb. e Hosp. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF EXAMES LABORATORIAIS | 620,23 | 620,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF EXAMES LABORATORIAIS | 620,23 | ||
| 29/03/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF EXAMES LABORATORIAIS Conforme Nota Fiscal Nº 004; | 620,23 | ||
| 03/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1167/2019 BOHRER & CANSSI LTDA - 6768 | 620,23 | ||
| TOTAL | 620,23 | 620,23 | 620,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
