Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF COD 4001946421
26,28
26,28
1.00
REF ILUM PUBLICA COD 3082742796
7.836,10
7.836,10
1.00
REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001566849
25,57
25,57
1.00
REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001470022
26,31
26,31
1.00
RE CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001470093
26,41
26,41
1.00
REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001470049
25,96
25,96
1.00
REF PARQUE DE MAQUINAS COD 3085706957
1.066,30
1.066,30
1.00
REFCAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001566768
24,41
24,41
1.00
REF BOMBA DE AGUA SEDE, COD 3085267817
1.484,71
1.484,71
1.00
REF POÇO ARTESIANO ALVACIR COD 3082451670
2.900,14
2.900,14
1.00
REF PRAÇA MUNICIPAL COD 4001858245
899,53
899,53
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2019
REF COD 4001946421 REF ILUM PUBLICA COD 3082742796 REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001566849 REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001470022 RE CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001470093 REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001470049 REF PARQUE DE MAQUINAS COD 3085706957 REFCAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001566768 REF BOMBA DE AGUA SEDE, COD 3085267817 REF POÇO ARTESIANO ALVACIR COD 3082451670 REF PRAÇA MUNICIPAL COD 4001858245
14.341,72
28/03/2019
REF COD 4001946421
REF ILUM PUBLICA COD 3082742796
REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001566849
REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001470022
RE CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001470093
REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001470049
REF PARQUE DE MAQUINAS COD 3085706957
REFCAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001566768
REF BOMBA DE AGUA SEDE, COD 3085267817
REF POÇO ARTESIANO ALVACIR COD 3082451670
REF PRAÇA MUNICIPAL COD 4001858245
14.341,72
11/04/2019
Pagamento de Empenho 1182/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
14.341,72
TOTAL
14.341,72
14.341,72
14.341,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
