Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1184 |
Data de lançamento: |
28/03/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
03 CULTURA |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Culturais |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF CASA DO PAPAI NOEL COD 3085515852 |
82,88 |
82,88 |
1.00 |
REF PARQUE DE EXPOSIÇÕES COD 3085433293 |
1.162,08 |
1.162,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/03/2019 |
REF CASA DO PAPAI NOEL COD 3085515852 REF PARQUE DE EXPOSIÇÕES COD 3085433293 |
1.244,96 |
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28/03/2019 |
REF CASA DO PAPAI NOEL COD 3085515852
REF PARQUE DE EXPOSIÇÕES COD 3085433293
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1.244,96 |
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11/04/2019 |
Pagamento de Empenho 1184/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.244,96 |
TOTAL |
1.244,96 |
1.244,96 |
1.244,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.