| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
| Número do empenho: | 119 | Data de lançamento: | 11/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | TONNER HP Finalidade: REF SECRETARIA | 95,00 | 285,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2019 | TONNER HP Finalidade: REF SECRETARIA | 285,00 | ||
| 23/01/2019 | TONNER HP Finalidade: REF SECRETARIA Conforme Nota Fiscal Nº 6301; | 285,00 | ||
| 01/03/2019 | Pagamento de Empenho 119/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 285,00 | ||
| TOTAL | 285,00 | 285,00 | 285,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
