Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
119 |
Data de lançamento: |
11/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
TONNER HP
Finalidade: REF SECRETARIA |
95,00 |
285,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2019 |
TONNER HP
Finalidade: REF SECRETARIA |
285,00 |
|
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| 23/01/2019 |
TONNER HP
Finalidade: REF SECRETARIA
Conforme Nota Fiscal Nº 6301; |
|
285,00 |
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| 01/03/2019 |
Pagamento de Empenho 119/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
285,00 |
| TOTAL |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
