| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PIPPI PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 1201 | Data de lançamento: | 29/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PNEUS 1400X24 16 LONAS FIRESTONE Finalidade: REF PATROLA | 2.590,00 | 5.180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2019 | PNEUS 1400X24 16 LONAS FIRESTONE Finalidade: REF PATROLA | 5.180,00 | ||
| 02/04/2019 | PNEUS 1400X24 16 LONAS FIRESTONE Finalidade: REF PATROLA Conforme DANFE Nº 1/044050; | 5.180,00 | ||
| 10/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1201/2019 PIPPI PNEUS LTDA - 6074 | 5.180,00 | ||
| TOTAL | 5.180,00 | 5.180,00 | 5.180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
