| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMMERSUL |
| Número do empenho: | 1202 | Data de lançamento: | 29/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMANDO DE GRAXA Finalidade: REF OFICINA | 115,83 | 115,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2019 | COMANDO DE GRAXA Finalidade: REF OFICINA | 115,83 | ||
| 29/03/2019 | COMANDO DE GRAXA Finalidade: REF OFICINA Conforme DANFE Nº 018268; | 115,83 | ||
| 06/06/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1202/2019 COMMERSUL - 6863 | 115,83 | ||
| 06/06/2019 | TES DEVOLVIDA | -115,83 | ||
| 17/06/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1202/2019 COMMERSUL - 6863 | 115,83 | ||
| TOTAL | 115,83 | 115,83 | 115,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
