Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COMMERSUL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1202 |
Data de lançamento: |
29/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COMANDO DE GRAXA
Finalidade: REF OFICINA |
115,83 |
115,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2019 |
COMANDO DE GRAXA
Finalidade: REF OFICINA |
115,83 |
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| 29/03/2019 |
COMANDO DE GRAXA
Finalidade: REF OFICINA
Conforme DANFE Nº 018268; |
|
115,83 |
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| 06/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1202/2019
COMMERSUL - 6863 |
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115,83 |
| 06/06/2019 |
TES DEVOLVIDA |
|
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-115,83 |
| 17/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1202/2019
COMMERSUL - 6863 |
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115,83 |
| TOTAL |
115,83 |
115,83 |
115,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
