Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
DESODORANTE
10,99
21,98
1.00
PROTETOR SOLAR
32,90
32,90
2.00
SABONETE
1,99
3,98
1.00
SAONETE LIQUIDO
12,90
12,90
1.00
HIDRATANTE
31,80
31,80
2.00
CREME DENTAL
7,98
15,96
1.00
TALCO PRA CORPO
14,99
14,99
1.00
TALCO PARA PÉS
19,90
19,90
2.00
SCHAMPOO
8,99
17,98
1.00
CONDICIONADOR
Finalidade: REF NOELI
12,99
12,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/03/2019
DESODORANTE PROTETOR SOLAR SABONETE SAONETE LIQUIDO HIDRATANTE CREME DENTAL TALCO PRA CORPO TALCO PARA PÉS SCHAMPOO CONDICIONADOR
Finalidade: REF NOELI
185,38
08/04/2019
DESODORANTE
PROTETOR SOLAR
SABONETE
SAONETE LIQUIDO
HIDRATANTE
CREME DENTAL
TALCO PRA CORPO
TALCO PARA PÉS
SCHAMPOO
CONDICIONADOR
Finalidade: REF NOELI
Conforme Nota Fiscal Nº 840;
185,38
11/04/2019
Pagamento de Empenho 1209/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
185,38
TOTAL
185,38
185,38
185,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
