Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1210 |
Data de lançamento: |
29/03/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ENXAGUANTE BUCAL |
17,99 |
17,99 |
1.00 |
ESCOVA DE DENTE |
3,99 |
3,99 |
1.00 |
BARBEADOR |
7,99 |
7,99 |
2.00 |
ABSORVENTE |
4,99 |
9,98 |
1.00 |
PAPELHIGIENICO |
6,99 |
6,99 |
2.00 |
ERVA MATE
Finalidade: REF NOELI |
7,99 |
15,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/03/2019 |
ENXAGUANTE BUCAL ESCOVA DE DENTE BARBEADOR ABSORVENTE PAPELHIGIENICO ERVA MATE
Finalidade: REF NOELI |
62,92 |
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08/04/2019 |
ENXAGUANTE BUCAL
ESCOVA DE DENTE
BARBEADOR
ABSORVENTE
PAPELHIGIENICO
ERVA MATE
Finalidade: REF NOELI
Conforme Nota Fiscal Nº 846; |
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62,92 |
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11/04/2019 |
Pagamento de Empenho 1210/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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62,92 |
TOTAL |
62,92 |
62,92 |
62,92 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.