Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1212 |
Data de lançamento: |
29/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
MASSA DEPASTEL |
4,99 |
49,90 |
| 6.00 |
GUIZADO
Finalidade: REF CRAS |
10,90 |
65,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2019 |
MASSA DEPASTEL GUIZADO
Finalidade: REF CRAS |
115,30 |
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| 08/04/2019 |
MASSA DEPASTEL
GUIZADO
Finalidade: REF CRAS
Conforme Nota Fiscal Nº 845; |
|
115,30 |
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| 11/04/2019 |
Pagamento de Empenho 1212/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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115,30 |
| TOTAL |
115,30 |
115,30 |
115,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
