Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1214 |
Data de lançamento: |
29/03/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
REPOLHO |
4,99 |
24,95 |
5.00 |
TOMATE
Finalidade: REF LUCIDINA |
3,08 |
15,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/03/2019 |
REPOLHO TOMATE
Finalidade: REF LUCIDINA |
40,35 |
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08/04/2019 |
REPOLHO
TOMATE
Finalidade: REF LUCIDINA
Conforme Nota Fiscal Nº 843; |
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40,35 |
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11/04/2019 |
Pagamento de Empenho 1214/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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40,35 |
TOTAL |
40,35 |
40,35 |
40,35 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.