| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
| Número do empenho: | 1217 | Data de lançamento: | 29/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AGUA SANITÁRIA | 3,95 | 7,90 |
| 2.00 | DESINFETANTE | 3,95 | 7,90 |
| 2.00 | SABÃO EM PÓ | 6,25 | 12,50 |
| 2.00 | DESODORANTE | 1,65 | 3,30 |
| 8.00 | SABONETE | 1,48 | 11,84 |
| 4.00 | CREME DENTAL | 2,49 | 9,96 |
| 1.00 | APARELJO DE BARBEAR | 11,50 | 11,50 |
| 8.00 | ABSORVENTE | 3,25 | 26,00 |
| 1.00 | PAPEL HIGIENICO | 11,90 | 11,90 |
| 4.00 | SABÃO | 2,99 | 11,96 |
| 2.00 | AMACIANTE | 3,99 | 7,98 |
| 2.00 | CONDICIONADOR | 8,99 | 17,98 |
| 2.00 | CREME PENTEAR | 6,99 | 13,98 |
| 1.00 | VASSOURA | 5,90 | 5,90 |
| 1.00 | BALDE | 8,99 | 8,99 |
| 1.00 | RODO Finalidade: REF JOICE E ANDRESSA | 5,69 | 5,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2019 | AGUA SANITÁRIA DESINFETANTE SABÃO EM PÓ DESODORANTE SABONETE CREME DENTAL APARELJO DE BARBEAR ABSORVENTE PAPEL HIGIENICO SABÃO AMACIANTE CONDICIONADOR CREME PENTEAR VASSOURA BALDE RODO Finalidade: REF JOICE E ANDRESSA | 175,28 | ||
| 08/04/2019 | AGUA SANITÁRIA DESINFETANTE SABÃO EM PÓ DESODORANTE SABONETE CREME DENTAL APARELJO DE BARBEAR ABSORVENTE PAPEL HIGIENICO SABÃO AMACIANTE CONDICIONADOR CREME PENTEAR VASSOURA BALDE RODO Finalidade: REF JOICE E ANDRESSA Conforme Nota Fiscal Nº 833; | 60,52 | ||
| 08/04/2019 | AGUA SANITÁRIA DESINFETANTE SABÃO EM PÓ DESODORANTE SABONETE CREME DENTAL APARELJO DE BARBEAR ABSORVENTE PAPEL HIGIENICO SABÃO AMACIANTE CONDICIONADOR CREME PENTEAR VASSOURA BALDE RODO Finalidade: REF JOICE E ANDRESSA Conforme Nota Fiscal Nº 832; | 114,76 | ||
| 11/04/2019 | Pagamento de Empenho 1217/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 175,28 | ||
| TOTAL | 175,28 | 175,28 | 175,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
