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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1218 Data de lançamento: 29/03/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 BACIA 4,99 14,97
10.00 POTES 4,99 49,90
1.00 FORMA BOLO 29,90 29,90
3.00 FORMA PÃO 9,90 29,70
1.00 TALHER 49,90 49,90
6.00 PRATO 4,99 29,94
6.00 COPO 3,99 23,94
6.25 CHICARA 3,99 24,94
3.00 LIXEIRA 25,90 77,70
1.00 PANO DE CHÃO 7,99 7,99
3.00 PANO DE PIA 1,99 5,97
4.00 TOALHA BANHO 29,90 119,60
4.00 TOALHA DE ROSTO 19,90 79,60
1.00 TOLAHA DE MESA 29,90 29,90
1.00 TERMICA 69,90 69,90
1.00 CUIA 29,90 29,90
1.00 BOMBA Finalidade: REF ANDRESSA E JOICE 19,90 19,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/03/2019 BACIA POTES FORMA BOLO FORMA PÃO TALHER PRATO COPO CHICARA LIXEIRA PANO DE CHÃO PANO DE PIA TOALHA BANHO TOALHA DE ROSTO TOLAHA DE MESA TERMICA CUIA BOMBA Finalidade: REF ANDRESSA E JOICE 693,65
08/04/2019 BACIA POTES FORMA BOLO FORMA PÃO TALHER PRATO COPO CHICARA LIXEIRA PANO DE CHÃO PANO DE PIA TOALHA BANHO TOALHA DE ROSTO TOLAHA DE MESA TERMICA CUIA BOMBA Finalidade: REF ANDRESSA E JOICE Conforme Nota Fiscal Nº 835; 253,19
08/04/2019 BACIA POTES FORMA BOLO FORMA PÃO TALHER PRATO COPO CHICARA LIXEIRA PANO DE CHÃO PANO DE PIA TOALHA BANHO TOALHA DE ROSTO TOLAHA DE MESA TERMICA CUIA BOMBA Finalidade: REF ANDRESSA E JOICE Conforme Nota Fiscal Nº 834; 440,46
11/04/2019 Pagamento de Empenho 1218/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 693,65
TOTAL 693,65 693,65 693,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.