Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
ACHOCOLATADO
5,39
10,78
1.00
AMIDO DE MILHO
4,95
4,95
2.00
FARINHA DE TRIGO
10,75
21,50
6.00
OLEO DE SOJA
3,49
20,94
4.00
BISCOITO SALGADO
4,15
16,60
1.00
FERMENTO BOLO
4,55
4,55
4.50
LINGUIÇA
12,50
56,25
1.00
CREME DENTAL
3,99
3,99
1.00
CALDO DE GALINHA
2,49
2,49
1.00
FERMENTO DE PÃO
Finalidade: REF JOICE E ANDRESSA
9,90
9,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/03/2019
ACHOCOLATADO AMIDO DE MILHO FARINHA DE TRIGO OLEO DE SOJA BISCOITO SALGADO FERMENTO BOLO LINGUIÇA SAL CREME DENTAL CALDO DE GALINHA FERMENTO DE PÃO
Finalidade: REF JOICE E ANDRESSA
152,94
08/04/2019
ACHOCOLATADO
AMIDO DE MILHO
FARINHA DE TRIGO
OLEO DE SOJA
BISCOITO SALGADO
FERMENTO BOLO
LINGUIÇA
SAL
CREME DENTAL
CALDO DE GALINHA
FERMENTO DE PÃO
Finalidade: REF JOICE E ANDRESSA
Conforme Nota Fiscal Nº 836; 837;
152,94
11/04/2019
Pagamento de Empenho 1220/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
152,94
TOTAL
152,94
152,94
152,94
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
