Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AGUA SANITARIA
3,95
7,90
2.00
DESINFETANTE
3,95
7,90
2.00
SABÃO EM PÓ
6,25
12,50
2.00
DESODORANTE
1,65
3,30
8.00
SABONETE
1,48
11,84
4.00
CREME DENTAL
2,49
9,96
1.00
APARELHO DE BARBEAR
11,50
11,50
8.00
ABSORVENTE
3,25
26,00
1.00
PAPEL HIGIENICO
11,90
11,90
4.00
SABÃO
2,99
11,96
2.00
AMACIANTE
3,99
7,98
2.00
CONDICIONADOR
8,99
17,98
2.00
CREME DE PENTEAR
6,99
13,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/03/2019
AGUA SANITARIA DESINFETANTE SABÃO EM PÓ DESODORANTE SABONETE CREME DENTAL APARELHO DE BARBEAR ABSORVENTE PAPEL HIGIENICO SABÃO AMACIANTE CONDICIONADOR CREME DE PENTEAR
154,70
08/04/2019
AGUA SANITARIA
DESINFETANTE
SABÃO EM PÓ
DESODORANTE
SABONETE
CREME DENTAL
APARELHO DE BARBEAR
ABSORVENTE
PAPEL HIGIENICO
SABÃO
AMACIANTE
CONDICIONADOR
CREME DE PENTEAR
Conforme Nota Fiscal Nº 838; 839;
154,70
11/04/2019
Pagamento de Empenho 1221/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
154,70
TOTAL
154,70
154,70
154,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
