| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA - ME |
| Número do empenho: | 1226 | Data de lançamento: | 29/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | DOCE DE FIGO | 3,49 | 13,96 |
| 4.00 | MORTADELA | 6,49 | 25,96 |
| 12.00 | LEITE | 2,49 | 29,88 |
| 8.00 | BATATA | 2,99 | 23,92 |
| 4.00 | CEBOLA | 2,99 | 11,96 |
| 8.00 | BANANA PRATA | 2,99 | 23,92 |
| 4.00 | CENOURA | 2,99 | 11,96 |
| 8.00 | MAÇÃ VERMELLHA | 4,99 | 39,92 |
| 8.00 | MAMÃO FORMOSA | 4,99 | 39,92 |
| 4.00 | TOMATE | 4,99 | 19,96 |
| 8.00 | BROCOLIS | 2,99 | 23,92 |
| 8.00 | ABACAXI | 4,90 | 39,20 |
| 2.00 | POLVILHO DOCE | 3,15 | 6,30 |
| 2.10 | CARNE BOVINA | 17,99 | 37,78 |
| 8.00 | COUVE FLOR | 2,99 | 23,92 |
| 8.00 | ALFACE Finalidade: REF JOICE E ANDRESSA | 1,99 | 15,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2019 | DOCE DE FIGO MORTADELA LEITE BATATA CEBOLA BANANA PRATA CENOURA MAÇÃ VERMELLHA MAMÃO FORMOSA TOMATE BROCOLIS ABACAXI POLVILHO DOCE CARNE BOVINA COUVE FLOR ALFACE Finalidade: REF JOICE E ANDRESSA | 388,40 | ||
| 08/04/2019 | DOCE DE FIGO MORTADELA LEITE BATATA CEBOLA BANANA PRATA CENOURA MAÇÃ VERMELLHA MAMÃO FORMOSA TOMATE BROCOLIS ABACAXI POLVILHO DOCE CARNE BOVINA COUVE FLOR ALFACE Finalidade: REF JOICE E ANDRESSA Conforme DANFE Nº 1/061; | 388,40 | ||
| 11/04/2019 | Pagamento de Empenho 1226/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 388,40 | ||
| TOTAL | 388,40 | 388,40 | 388,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
