Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1226 |
Data de lançamento: |
29/03/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
DOCE DE FIGO |
3,49 |
13,96 |
4.00 |
MORTADELA |
6,49 |
25,96 |
12.00 |
LEITE |
2,49 |
29,88 |
8.00 |
BATATA |
2,99 |
23,92 |
4.00 |
CEBOLA |
2,99 |
11,96 |
8.00 |
BANANA PRATA |
2,99 |
23,92 |
4.00 |
CENOURA |
2,99 |
11,96 |
8.00 |
MAÇÃ VERMELLHA |
4,99 |
39,92 |
8.00 |
MAMÃO FORMOSA |
4,99 |
39,92 |
4.00 |
TOMATE |
4,99 |
19,96 |
8.00 |
BROCOLIS |
2,99 |
23,92 |
8.00 |
ABACAXI |
4,90 |
39,20 |
2.00 |
POLVILHO DOCE |
3,15 |
6,30 |
2.10 |
CARNE BOVINA |
17,99 |
37,78 |
8.00 |
COUVE FLOR |
2,99 |
23,92 |
8.00 |
ALFACE
Finalidade: REF JOICE E ANDRESSA |
1,99 |
15,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/03/2019 |
DOCE DE FIGO MORTADELA LEITE BATATA CEBOLA BANANA PRATA CENOURA MAÇÃ VERMELLHA MAMÃO FORMOSA TOMATE BROCOLIS ABACAXI POLVILHO DOCE CARNE BOVINA COUVE FLOR ALFACE
Finalidade: REF JOICE E ANDRESSA |
388,40 |
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08/04/2019 |
DOCE DE FIGO
MORTADELA
LEITE
BATATA
CEBOLA
BANANA PRATA
CENOURA
MAÇÃ VERMELLHA
MAMÃO FORMOSA
TOMATE
BROCOLIS
ABACAXI
POLVILHO DOCE
CARNE BOVINA
COUVE FLOR
ALFACE
Finalidade: REF JOICE E ANDRESSA
Conforme DANFE Nº 1/061; |
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388,40 |
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11/04/2019 |
Pagamento de Empenho 1226/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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388,40 |
TOTAL |
388,40 |
388,40 |
388,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.