Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1227 |
Data de lançamento: |
29/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
DOCE DE FIGO |
3,49 |
13,96 |
| 4.00 |
MORTADELA |
6,49 |
25,96 |
| 12.00 |
LEITE |
2,49 |
29,88 |
| 8.00 |
BATATA INGLESA |
2,99 |
23,92 |
| 4.00 |
CEBOLA |
2,99 |
11,96 |
| 8.00 |
BANANA PRATA |
2,99 |
23,92 |
| 4.00 |
CENOURA |
2,99 |
11,96 |
| 8.00 |
MAÇÃ VERMELHA |
4,99 |
39,92 |
| 8.00 |
MAMÃO FORMOSA |
4,99 |
39,92 |
| 4.00 |
TOMATE |
4,99 |
19,96 |
| 8.00 |
BROCOLIS |
2,99 |
23,92 |
| 8.00 |
ABACAXI |
4,90 |
39,20 |
| 2.00 |
POLVILHO DOCE |
3,15 |
6,30 |
| 2.10 |
CARNE BOVINA |
17,99 |
37,78 |
| 8.00 |
COUVE FLOR |
2,99 |
23,92 |
| 8.00 |
ALFACE
Finalidade: REF FAMILIA SUBSTITUTA |
1,99 |
15,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2019 |
DOCE DE FIGO MORTADELA LEITE BATATA INGLESA CEBOLA BANANA PRATA CENOURA MAÇÃ VERMELHA MAMÃO FORMOSA TOMATE BROCOLIS ABACAXI POLVILHO DOCE CARNE BOVINA COUVE FLOR ALFACE
Finalidade: REF FAMILIA SUBSTITUTA |
388,40 |
|
|
| 08/04/2019 |
DOCE DE FIGO
MORTADELA
LEITE
BATATA INGLESA
CEBOLA
BANANA PRATA
CENOURA
MAÇÃ VERMELHA
MAMÃO FORMOSA
TOMATE
BROCOLIS
ABACAXI
POLVILHO DOCE
CARNE BOVINA
COUVE FLOR
ALFACE
Finalidade: REF FAMILIA SUBSTITUTA
Conforme DANFE Nº 1/060; |
|
388,40 |
|
| 11/04/2019 |
Pagamento de Empenho 1227/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
388,40 |
| TOTAL |
388,40 |
388,40 |
388,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
