Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PAULO ANTONIO DA SILVA MORAES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
123 |
Data de lançamento: |
11/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CARIMBO AUTENTICADO PRINTER 4912 |
38,00 |
38,00 |
| 1.00 |
TINTA A BASE D AGUA PARA CARIMBO AUTOENTINTADO |
12,00 |
12,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2019 |
CARIMBO AUTENTICADO PRINTER 4912 TINTA A BASE D AGUA PARA CARIMBO AUTOENTINTADO |
50,00 |
|
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| 18/01/2019 |
CARIMBO AUTENTICADO PRINTER 4912
TINTA A BASE D AGUA PARA CARIMBO AUTOENTINTADO
Conforme DANFE Nº 890/022525002; |
|
50,00 |
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| 01/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 123/2019
PAULO ANTONIO DA SILVA MORAES - 2384 |
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50,00 |
| TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
