Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1236 |
Data de lançamento: |
29/03/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
5 / 2015 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SOLDA ABRAÇADEIRA |
60,00 |
60,00 |
1.00 |
OXIGENIO EIXO DIANTEIRO |
60,00 |
60,00 |
1.00 |
CORTE A PLASMA, GRAMPOS |
70,00 |
70,00 |
88.00 |
MAO DE OBRA REVISÃO
Finalidade: REF MICRO ILN 1758 |
45,00 |
3.960,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/03/2019 |
SOLDA ABRAÇADEIRA OXIGENIO EIXO DIANTEIRO CORTE A PLASMA, GRAMPOS MAO DE OBRA REVISÃO
Finalidade: REF MICRO ILN 1758 |
4.150,00 |
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29/03/2019 |
SOLDA ABRAÇADEIRA
OXIGENIO EIXO DIANTEIRO
CORTE A PLASMA, GRAMPOS
MAO DE OBRA REVISÃO
Finalidade: REF MICRO ILN 1758
Conforme Nota Fiscal Nº 7892; |
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4.150,00 |
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11/04/2019 |
Pagamento de Empenho 1236/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.150,00 |
TOTAL |
4.150,00 |
4.150,00 |
4.150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.