Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1242 |
Data de lançamento: |
29/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 298.45 |
OLEO DIESEL COMUM REF F 4000 |
3,42 |
1.019,22 |
| 663.03 |
OLEO DIESEL CARREGADEIRA |
3,42 |
2.264,25 |
| 951.70 |
OLEO DIESEL COMUM REF PATROLA N 01 |
3,42 |
3.250,07 |
| 2138.42 |
OLEO DIESEL REF PATROLA N 3 |
3,42 |
7.302,72 |
| 1021.78 |
OLEO DIESEL COMUM REF RETRO |
3,42 |
3.489,39 |
| 19.54 |
OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR TRAMONTINI |
3,42 |
66,72 |
| 2.00 |
RECARGA DE GÁS REF OFICINA |
80,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2019 |
OLEO DIESEL COMUM REF F 4000 OLEO DIESEL CARREGADEIRA OLEO DIESEL COMUM REF PATROLA N 01 OLEO DIESEL REF PATROLA N 3 OLEO DIESEL COMUM REF RETRO OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR TRAMONTINI RECARGA DE GÁS REF OFICINA |
17.552,37 |
|
|
| 29/03/2019 |
OLEO DIESEL COMUM REF F 4000
OLEO DIESEL CARREGADEIRA
OLEO DIESEL COMUM REF PATROLA N 01
OLEO DIESEL REF PATROLA N 3
OLEO DIESEL COMUM REF RETRO
OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR TRAMONTINI
RECARGA DE GÁS REF OFICINA
Conforme DANFE Nº 1/717; 1/718; 1/719; 1/720; 1/722; 1/726; 1/733; |
|
17.552,35 |
|
| 08/04/2019 |
Pagamento de Empenho 1242/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
17.552,35 |
| 09/09/2019 |
ref lanc a maior |
-0,02 |
|
|
| TOTAL |
17.552,35 |
17.552,35 |
17.552,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
