Nome do Credor: HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE
Dados do Empenho
Número do empenho:
1252
Data de lançamento:
29/03/2019
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM CLÍNICAQ GERAL, BEM COMO SOBRE AVISO EM TEMPO INTEGRAL E ESPECIALIDADES DESCRITAS EM TABELA CONSTANTE CONTRATO, VISANDO ATENDER A POPULAÇÃO MUNICÍPIO DE MORMAÇO
69.348,00
69.348,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/03/2019
RF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM CLÍNICAQ GERAL, BEM COMO SOBRE AVISO EM TEMPO INTEGRAL E ESPECIALIDADES DESCRITAS EM TABELA CONSTANTE CONTRATO, VISANDO ATENDER A POPULAÇÃO MUNICÍPIO DE MORMAÇO
69.348,00
04/04/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 33067;
11.558,00
11/04/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1252/2019 - REF. ABRIL/2019
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE - 470
11.558,00
05/06/2019
Conforme DANFE Nº NFS/34659; mes de maio/2019
11.558,00
17/06/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1252/2019
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE - 470
11.558,00
30/12/2019
FOI FEITO NOVOS EMPENHOS E NAO BAIXADO O SALDO DO GLOBAL
-46.232,00
TOTAL
23.116,00
23.116,00
23.116,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
