| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
| Número do empenho: | 1252 | Data de lançamento: | 29/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM CLÍNICAQ GERAL, BEM COMO SOBRE AVISO EM TEMPO INTEGRAL E ESPECIALIDADES DESCRITAS EM TABELA CONSTANTE CONTRATO, VISANDO ATENDER A POPULAÇÃO MUNICÍPIO DE MORMAÇO | 69.348,00 | 69.348,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2019 | RF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM CLÍNICAQ GERAL, BEM COMO SOBRE AVISO EM TEMPO INTEGRAL E ESPECIALIDADES DESCRITAS EM TABELA CONSTANTE CONTRATO, VISANDO ATENDER A POPULAÇÃO MUNICÍPIO DE MORMAÇO | 69.348,00 | ||
| 04/04/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 33067; | 11.558,00 | ||
| 11/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1252/2019 - REF. ABRIL/2019 HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE - 470 | 11.558,00 | ||
| 05/06/2019 | Conforme DANFE Nº NFS/34659; mes de maio/2019 | 11.558,00 | ||
| 17/06/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1252/2019 HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE - 470 | 11.558,00 | ||
| 30/12/2019 | FOI FEITO NOVOS EMPENHOS E NAO BAIXADO O SALDO DO GLOBAL | -46.232,00 | ||
| TOTAL | 23.116,00 | 23.116,00 | 23.116,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
