Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1253 |
Data de lançamento: |
29/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 796.19 |
OLEO DIESEL S10 REF CAMINHÃO IVN 9145 |
3,46 |
2.754,82 |
| 1.00 |
ADITIVO ARLA 20 LTS |
47,85 |
47,85 |
| 46.44 |
GASOLINA COMUM REF UNO IOK 2696 |
4,66 |
216,41 |
| 60.00 |
GASOLINA COMUM REF MAQUINA DE CORTAR GRAMA |
4,66 |
279,60 |
| 424.09 |
OLEO DIESEL S10 REF CAMINHÃO IXB 7716 |
3,46 |
1.467,35 |
| 1.00 |
ADITIVO ARLA |
47,85 |
47,85 |
| 20.00 |
GASOLINA COMUM REF OFICINA |
4,66 |
93,20 |
| 85.50 |
GASOLINA COMUM REF UNO IVT 8636 |
4,66 |
398,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2019 |
OLEO DIESEL S10 REF CAMINHÃO IVN 9145 ADITIVO ARLA 20 LTS GASOLINA COMUM REF UNO IOK 2696 GASOLINA COMUM REF MAQUINA DE CORTAR GRAMA OLEO DIESEL S10 REF CAMINHÃO IXB 7716 ADITIVO ARLA GASOLINA COMUM REF OFICINA GASOLINA COMUM REF UNO IVT 8636 |
5.305,51 |
|
|
| 29/03/2019 |
OLEO DIESEL S10 REF CAMINHÃO IVN 9145
ADITIVO ARLA 20 LTS
GASOLINA COMUM REF UNO IOK 2696
GASOLINA COMUM REF MAQUINA DE CORTAR GRAMA
OLEO DIESEL S10 REF CAMINHÃO IXB 7716
ADITIVO ARLA
GASOLINA COMUM REF OFICINA
GASOLINA COMUM REF UNO IVT 8636
Conforme DANFE Nº 1/144; |
|
5.305,50 |
|
| 10/04/2019 |
Pagamento de Empenho 1253/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
5.305,50 |
| 09/09/2019 |
ref lanc a maior |
-0,01 |
|
|
| TOTAL |
5.305,50 |
5.305,50 |
5.305,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
