| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JAIR FERNANDO ORTIZ BORBA |
| Número do empenho: | 1254 | Data de lançamento: | 29/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BUCHA SEXTAVADA Finalidade: REF ESCOLA AQUILES P FILHO | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2019 | BUCHA SEXTAVADA Finalidade: REF ESCOLA AQUILES P FILHO | 40,00 | ||
| 05/04/2019 | BUCHA SEXTAVADA Finalidade: REF ESCOLA AQUILES P FILHO Conforme DANFE Nº 890/023679107; | 40,00 | ||
| 05/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1254/2019 JAIR FERNANDO ORTIZ BORBA - 5477 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
