Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JAIR FERNANDO ORTIZ BORBA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1254 |
Data de lançamento: |
29/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BUCHA SEXTAVADA
Finalidade: REF ESCOLA AQUILES P FILHO |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2019 |
BUCHA SEXTAVADA
Finalidade: REF ESCOLA AQUILES P FILHO |
40,00 |
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| 05/04/2019 |
BUCHA SEXTAVADA
Finalidade: REF ESCOLA AQUILES P FILHO
Conforme DANFE Nº 890/023679107; |
|
40,00 |
|
| 05/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1254/2019
JAIR FERNANDO ORTIZ BORBA - 5477 |
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40,00 |
| TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
