Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1255 |
Data de lançamento: |
29/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 315.87 |
GASOLINA COMUM REF VEICULO ITD 0568 |
4,66 |
1.471,95 |
| 436.03 |
OLEO DIESEL S 10 REF IYT 8053 |
3,46 |
1.508,66 |
| 100.01 |
OLEO DIESEL S 10 REF ITP 6700 |
3,46 |
346,03 |
| 60.51 |
OLEO DIESEL S 10 REF IVJ 5195 |
3,46 |
209,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2019 |
GASOLINA COMUM REF VEICULO ITD 0568 OLEO DIESEL S 10 REF IYT 8053 OLEO DIESEL S 10 REF ITP 6700 OLEO DIESEL S 10 REF IVJ 5195 |
3.536,00 |
|
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| 05/04/2019 |
GASOLINA COMUM REF VEICULO ITD 0568
OLEO DIESEL S 10 REF IYT 8053
OLEO DIESEL S 10 REF ITP 6700
OLEO DIESEL S 10 REF IVJ 5195
Conforme DANFE Nº 01/154488; 01/154775; 01/154999; 01/155144; 001/155325; 01/155463; 1/155629; 1/155843; 1/156000; 1/154407; 1/154964; |
|
1.946,94 |
|
| 05/04/2019 |
GASOLINA COMUM REF VEICULO ITD 0568
OLEO DIESEL S 10 REF IYT 8053
OLEO DIESEL S 10 REF ITP 6700
OLEO DIESEL S 10 REF IVJ 5195
Conforme DANFE Nº 1/155416; 1/155478; 1/155775; 1/155846; 1/155921; 1/156093; 1/155129; 1/155360; 1/155691; 1/155785; |
|
1.393,30 |
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| 05/04/2019 |
GASOLINA COMUM REF VEICULO ITD 0568
OLEO DIESEL S 10 REF IYT 8053
OLEO DIESEL S 10 REF ITP 6700
OLEO DIESEL S 10 REF IVJ 5195
|
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195,76 |
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| 11/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1255/2019
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA - 3324 |
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3.536,00 |
| TOTAL |
3.536,00 |
3.536,00 |
3.536,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
