Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1257 |
Data de lançamento: |
29/03/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
03 CULTURA |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Culturais |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
JOELHO ESGOTO 100MM |
3,90 |
3,90 |
1.00 |
LUVA ESGOTO 100MM |
4,20 |
4,20 |
1.00 |
CANO ESGOTO |
9,15 |
9,15 |
1.00 |
TORNEIRA JARDIM |
3,00 |
3,00 |
1.00 |
TEE SOL 20X1/2MM |
2,50 |
2,50 |
1.00 |
ADESIVO PLASTICO
Finalidade: REF PARQUE MUNICIPAL |
3,00 |
3,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/03/2019 |
JOELHO ESGOTO 100MM LUVA ESGOTO 100MM CANO ESGOTO TORNEIRA JARDIM TEE SOL 20X1/2MM ADESIVO PLASTICO
Finalidade: REF PARQUE MUNICIPAL |
25,75 |
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29/03/2019 |
JOELHO ESGOTO 100MM
LUVA ESGOTO 100MM
CANO ESGOTO
TORNEIRA JARDIM
TEE SOL 20X1/2MM
ADESIVO PLASTICO
Finalidade: REF PARQUE MUNICIPAL
Conforme DANFE Nº 1/144; |
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25,75 |
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11/04/2019 |
Pagamento de Empenho 1257/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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25,75 |
TOTAL |
25,75 |
25,75 |
25,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.