Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1258 |
Data de lançamento: |
29/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 39.97 |
GASOLINA COMUM REF UNO ITE 2721 |
4,66 |
186,26 |
| 29.40 |
GASOLINA COMUM REF MOTO IPP 2972 |
4,66 |
137,00 |
| 188.17 |
GASOLINA COMUM REF IRN 2194 |
4,66 |
876,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2019 |
GASOLINA COMUM REF UNO ITE 2721 GASOLINA COMUM REF MOTO IPP 2972 GASOLINA COMUM REF IRN 2194 |
1.200,13 |
|
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| 29/03/2019 |
GASOLINA COMUM REF UNO ITE 2721
GASOLINA COMUM REF MOTO IPP 2972
GASOLINA COMUM REF IRN 2194
Conforme DANFE Nº 1/154832; 1/155362; 1/156037; 1/154862; 1/155396; 1/155765; 1/155442; |
|
1.200,13 |
|
| 10/04/2019 |
Pagamento de Empenho 1258/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.200,13 |
| TOTAL |
1.200,13 |
1.200,13 |
1.200,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
