Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ALEI A Z TASSI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
126 |
Data de lançamento: |
11/01/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CARRETEL AUTOCUT 46-2 |
36,10 |
72,20 |
2.00 |
MOLA COMPRESSÃO 15X1,8 |
4,00 |
8,00 |
8.00 |
FIO DE CORTE AMARELO 3MM REDONDO
Finalidade: REF MAQUINAS CORTAR GRAMA |
0,60 |
4,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/01/2019 |
CARRETEL AUTOCUT 46-2 MOLA COMPRESSÃO 15X1,8 FIO DE CORTE AMARELO 3MM REDONDO
Finalidade: REF MAQUINAS CORTAR GRAMA |
85,00 |
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22/01/2019 |
CARRETEL AUTOCUT 46-2
MOLA COMPRESSÃO 15X1,8
FIO DE CORTE AMARELO 3MM REDONDO
Finalidade: REF MAQUINAS CORTAR GRAMA
Conforme DANFE Nº 1/003888; |
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85,00 |
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21/02/2019 |
Pagamento de Empenho 126/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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85,00 |
TOTAL |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.