Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ALEI A Z TASSI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
126 |
Data de lançamento: |
11/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CARRETEL AUTOCUT 46-2 |
36,10 |
72,20 |
| 2.00 |
MOLA COMPRESSÃO 15X1,8 |
4,00 |
8,00 |
| 8.00 |
FIO DE CORTE AMARELO 3MM REDONDO
Finalidade: REF MAQUINAS CORTAR GRAMA |
0,60 |
4,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2019 |
CARRETEL AUTOCUT 46-2 MOLA COMPRESSÃO 15X1,8 FIO DE CORTE AMARELO 3MM REDONDO
Finalidade: REF MAQUINAS CORTAR GRAMA |
85,00 |
|
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| 22/01/2019 |
CARRETEL AUTOCUT 46-2
MOLA COMPRESSÃO 15X1,8
FIO DE CORTE AMARELO 3MM REDONDO
Finalidade: REF MAQUINAS CORTAR GRAMA
Conforme DANFE Nº 1/003888; |
|
85,00 |
|
| 21/02/2019 |
Pagamento de Empenho 126/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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85,00 |
| TOTAL |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
