Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1260 |
Data de lançamento: |
29/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 427.47 |
GASOLINA COMUM REF UNO IXW 0697 |
4,66 |
1.992,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2019 |
GASOLINA COMUM REF UNO IXW 0697 |
1.992,01 |
|
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| 29/03/2019 |
GASOLINA COMUM REF UNO IXW 0697
Conforme DANFE Nº 1/154342; 1/154420; 1/154435; 1/154648; 1/154798; 1/154930; 1/155174; 1/155259; 1/155405; 1/155542; 1/155776; 1/155844; 1/155999; 1/156082; 1/156118; |
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1.992,01 |
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| 11/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1260/2019
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA - 3324 |
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1.992,01 |
| TOTAL |
1.992,01 |
1.992,01 |
1.992,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
