Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1262 |
Data de lançamento: |
29/03/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
Salário Educação Federal |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
577.44 |
OLEO DIESEL S10 REF IUO 8356 |
3,46 |
1.997,94 |
431.04 |
OLEO DIESEL S 10 REF ONIBUS IVT 1535 |
3,46 |
1.491,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/03/2019 |
OLEO DIESEL S10 REF IUO 8356 OLEO DIESEL S 10 REF ONIBUS IVT 1535 |
3.489,34 |
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29/03/2019 |
Conforme DANFE Nº 001/154744; 001/155141; 001/155525; 001/155842; 001/154755; 001/155067; 001/155327; 001/155647; 001/155932; |
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3.489,31 |
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11/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1262/2019
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA - 3324 |
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3.489,31 |
09/09/2019 |
ref lanc a maior |
-0,03 |
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TOTAL |
3.489,31 |
3.489,31 |
3.489,31 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.