| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JANRIER DE LORENA WENDEL E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1275 | Data de lançamento: | 29/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REF MES DE MARÇO DE 2019 | 22.660,06 | 22.660,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REF MES DE MARÇO DE 2019 | 22.660,06 | ||
| 05/04/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REF MES DE MARÇO DE 2019 Conforme Nota Fiscal Nº 0160; | 22.660,06 | ||
| 30/04/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1212 PAGTO. REF. EMPENHO 1275/2019 JANRIER DE LORENA WENDEL E CIA LTDA - 6018 | 22.660,06 | ||
| TOTAL | 22.660,06 | 22.660,06 | 22.660,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
