Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JANRIER DE LORENA WENDEL E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1275 |
Data de lançamento: |
29/03/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
2 / 2015 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REF MES DE MARÇO DE 2019 |
22.660,06 |
22.660,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/03/2019 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REF MES DE MARÇO DE 2019 |
22.660,06 |
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05/04/2019 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REF MES DE MARÇO DE 2019
Conforme Nota Fiscal Nº 0160; |
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22.660,06 |
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30/04/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1212
PAGTO. REF. EMPENHO 1275/2019
JANRIER DE LORENA WENDEL E CIA LTDA - 6018 |
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22.660,06 |
TOTAL |
22.660,06 |
22.660,06 |
22.660,06 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.