Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1277 |
Data de lançamento: |
29/03/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANCA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - Material de protecao e seguranca |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
RECARGA EXTINTOR PQS ABC 4KG CENTRO ADMINISTRATIVO |
45,00 |
90,00 |
2.00 |
RECARGA EXTINTOR 2A 10LT |
40,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/03/2019 |
RECARGA EXTINTOR PQS ABC 4KG CENTRO ADMINISTRATIVO RECARGA EXTINTOR 2A 10LT |
170,00 |
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05/06/2019 |
RECARGA EXTINTOR PQS ABC 4KG CENTRO ADMINISTRATIVO
RECARGA EXTINTOR 2A 10LT
Conforme Nota Fiscal Nº 000409; |
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170,00 |
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07/06/2019 |
Pagamento de Empenho 1277/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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170,00 |
TOTAL |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.