Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1278 |
Data de lançamento: |
29/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANCA |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - Material de protecao e seguranca |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
RECARGA EXTINTOR PQS ABC 4KG EMEI SONHO DE CRIANÇA |
45,00 |
225,00 |
| 1.00 |
RECARGA EXTINTOR 2A 10 LT REF EMEI SONHO DE CRIANÇA |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2019 |
RECARGA EXTINTOR PQS ABC 4KG EMEI SONHO DE CRIANÇA RECARGA EXTINTOR 2A 10 LT REF EMEI SONHO DE CRIANÇA |
270,00 |
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| 05/06/2019 |
RECARGA EXTINTOR PQS ABC 4KG EMEI SONHO DE CRIANÇA
RECARGA EXTINTOR 2A 10 LT REF EMEI SONHO DE CRIANÇA
Conforme Nota Fiscal Nº 00409; |
|
270,00 |
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| 07/06/2019 |
Pagamento de Empenho 1278/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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270,00 |
| TOTAL |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
