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Última atualização realizada em 30/04/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1279	Data de lançamento:	29/03/2019
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANCA
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	02 DESPORTO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Eventos Esportivos
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - Material de protecao e seguranca
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	RECRGA EXTINTOR PQS ABC 4 KG CENTRO ESPORTIVO LEANDRO GEHLEN	45,00	450,00
2.00	PLACA INDICADORA, FOTOLUMINICENTE - SAIDA REF GINASIO AGUA BRANCA	7,00	14,00
1.00	BARRA ANTIPANICO PORTA METALICA 2M, DUAS FOLHAS GINASIO AGUA BRANCA	1.100,00	1.100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/03/2019	RECRGA EXTINTOR PQS ABC 4 KG CENTRO ESPORTIVO LEANDRO GEHLEN PLACA INDICADORA, FOTOLUMINICENTE - SAIDA REF GINASIO AGUA BRANCA BARRA ANTIPANICO PORTA METALICA 2M, DUAS FOLHAS GINASIO AGUA BRANCA	1.564,00
05/06/2019	RECRGA EXTINTOR PQS ABC 4 KG CENTRO ESPORTIVO LEANDRO GEHLEN PLACA INDICADORA, FOTOLUMINICENTE - SAIDA REF GINASIO AGUA BRANCA BARRA ANTIPANICO PORTA METALICA 2M, DUAS FOLHAS GINASIO AGUA BRANCA Conforme Nota Fiscal Nº 0409;		1.564,00
07/06/2019	Pagamento de Empenho 1279/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.564,00
TOTAL		1.564,00	1.564,00	1.564,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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