Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1282 |
Data de lançamento: |
29/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TINTA SUVINIL BRANCO |
90,00 |
90,00 |
| 1.00 |
SOLVENTE 900ML |
12,50 |
12,50 |
| 1.00 |
ROLO LÃ 9 CM |
9,50 |
9,50 |
| 1.00 |
PLUG FEMEA PRENSA
Finalidade: REF SECRETARIA |
8,00 |
8,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2019 |
TINTA SUVINIL BRANCO SOLVENTE 900ML ROLO LÃ 9 CM PLUG FEMEA PRENSA
Finalidade: REF SECRETARIA |
120,00 |
|
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| 04/04/2019 |
TINTA SUVINIL BRANCO
SOLVENTE 900ML
ROLO LÃ 9 CM
PLUG FEMEA PRENSA
Finalidade: REF SECRETARIA
Conforme DANFE Nº 1/142; |
|
120,00 |
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| 11/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1282/2019
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME - 3842 |
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|
120,00 |
| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
