| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TRATOR SUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI |
| Número do empenho: | 1296 | Data de lançamento: | 04/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CABO TRAVA LANÇA | 165,78 | 165,78 |
| 1.00 | TETO Finalidade: REF RETRO NOVA | 3.365,87 | 3.365,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2019 | CABO TRAVA LANÇA TETO Finalidade: REF RETRO NOVA | 3.531,65 | ||
| 05/06/2019 | DUPLICIDADE | -3.531,65 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
