Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1301 |
Data de lançamento: |
04/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 17.00 |
TECIDO FELTRO |
11,80 |
200,60 |
| 35.00 |
TECIDO POPLINE ESTAMP |
12,80 |
448,00 |
| 14.00 |
TOALHA |
5,50 |
77,00 |
| 6.00 |
TOALHA LAVABO |
6,80 |
40,80 |
| 2.00 |
FIBRA SILICONE |
19,80 |
39,60 |
| 4.00 |
TECIDO TNT |
1,60 |
6,40 |
| 3.00 |
TECIDO FELTRO |
11,80 |
35,40 |
| 44.00 |
TECIDO MALHA SINTETICA |
7,80 |
343,20 |
| 1.50 |
TECIDO BLECKOUT LISO |
29,80 |
44,70 |
| 2.00 |
TOALHA ROSTO |
6,80 |
13,60 |
| 4.00 |
TOALHA BANHO
Finalidade: REF CRAS |
13,50 |
54,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2019 |
TECIDO FELTRO TECIDO POPLINE ESTAMP TOALHA TOALHA LAVABO FIBRA SILICONE TECIDO TNT TECIDO FELTRO TECIDO MALHA SINTETICA TECIDO BLECKOUT LISO TOALHA ROSTO TOALHA BANHO
Finalidade: REF CRAS |
1.303,30 |
|
|
| 08/04/2019 |
TECIDO FELTRO
TECIDO POPLINE ESTAMP
TOALHA
TOALHA LAVABO
FIBRA SILICONE
TECIDO TNT
TECIDO FELTRO
TECIDO MALHA SINTETICA
TECIDO BLECKOUT LISO
TOALHA ROSTO
TOALHA BANHO
Finalidade: REF CRAS
Conforme DANFE Nº 1/280; |
|
1.303,30 |
|
| 11/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1301/2019
COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO - 2610 |
|
|
1.303,30 |
| TOTAL |
1.303,30 |
1.303,30 |
1.303,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
