Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DETRAN - RS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1307 |
Data de lançamento: |
04/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF SEGURO OBRIGATORIO VEICULO ITE 2721 |
16,15 |
16,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2019 |
REF SEGURO OBRIGATORIO VEICULO ITE 2721 |
16,15 |
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| 04/04/2019 |
REF SEGURO OBRIGATORIO VEICULO ITE 2721
|
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16,15 |
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| 09/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1307/2019
DETRAN - RS - 303 |
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16,15 |
| TOTAL |
16,15 |
16,15 |
16,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
