| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 1333 | Data de lançamento: | 05/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1080 | 85,21 | 85,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2019 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1080 | 85,21 | ||
| 05/04/2019 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1080 | 85,21 | ||
| 11/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1333/2019 OI SA - 267 | 85,21 | ||
| TOTAL | 85,21 | 85,21 | 85,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
