Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1336 |
Data de lançamento: |
05/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
ESCOVA PARA VASO |
4,99 |
29,94 |
| 40.00 |
SABÃO EM BARRA |
1,50 |
60,00 |
| 10.00 |
ESPONJA DE AÇO |
1,99 |
19,90 |
| 4.00 |
BALDE
Finalidade: REF SECRETARIA |
5,20 |
20,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2019 |
ESCOVA PARA VASO SABÃO EM BARRA ESPONJA DE AÇO BALDE
Finalidade: REF SECRETARIA |
130,64 |
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| 08/04/2019 |
ESCOVA PARA VASO
SABÃO EM BARRA
ESPONJA DE AÇO
BALDE
Finalidade: REF SECRETARIA
Conforme Nota Fiscal Nº 848; |
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130,64 |
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| 11/04/2019 |
Pagamento de Empenho 1336/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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130,64 |
| TOTAL |
130,64 |
130,64 |
130,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
