| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
| Número do empenho: | 1336 | Data de lançamento: | 05/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | ESCOVA PARA VASO | 4,99 | 29,94 |
| 40.00 | SABÃO EM BARRA | 1,50 | 60,00 |
| 10.00 | ESPONJA DE AÇO | 1,99 | 19,90 |
| 4.00 | BALDE Finalidade: REF SECRETARIA | 5,20 | 20,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2019 | ESCOVA PARA VASO SABÃO EM BARRA ESPONJA DE AÇO BALDE Finalidade: REF SECRETARIA | 130,64 | ||
| 08/04/2019 | ESCOVA PARA VASO SABÃO EM BARRA ESPONJA DE AÇO BALDE Finalidade: REF SECRETARIA Conforme Nota Fiscal Nº 848; | 130,64 | ||
| 11/04/2019 | Pagamento de Empenho 1336/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 130,64 | ||
| TOTAL | 130,64 | 130,64 | 130,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
