Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CLAITON KUHN - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1337 |
Data de lançamento: |
05/04/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
7.00 |
SOMBRITE |
7,50 |
52,50 |
1.00 |
BAINHA DE COURO P FACÃO |
25,50 |
25,50 |
2.00 |
BAINHA DE COURO P FACÃO |
27,50 |
55,00 |
1.00 |
FACÃO TRAMONTINE |
25,50 |
25,50 |
2.00 |
FACÃO TRAMONTINE 14"
Finalidade: REF SECRETARIA |
21,50 |
43,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/04/2019 |
SOMBRITE BAINHA DE COURO P FACÃO BAINHA DE COURO P FACÃO FACÃO TRAMONTINE FACÃO TRAMONTINE 14"
Finalidade: REF SECRETARIA |
201,50 |
|
|
08/04/2019 |
SOMBRITE
BAINHA DE COURO P FACÃO
BAINHA DE COURO P FACÃO
FACÃO TRAMONTINE
FACÃO TRAMONTINE 14"
Finalidade: REF SECRETARIA
V |
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201,50 |
|
11/04/2019 |
Pagamento de Empenho 1337/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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201,50 |
TOTAL |
201,50 |
201,50 |
201,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.