Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BOMBA DE AGUA
2.210,00
2.210,00
2.00
FILTROS DO DIESEL PEQUENOS
112,00
224,00
2.00
FILTROS DO DIESEL GRANDES
164,00
328,00
2.00
FILTROS DECANTADOR
219,00
438,00
1.00
FILTROS OLEO DE MOTOR
Finalidade: REF MOTONIVELADORA 120H
130,00
130,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/04/2019
BOMBA DE AGUA FILTROS DO DIESEL PEQUENOS FILTROS DO DIESEL GRANDES FILTROS DECANTADOR FILTROS OLEO DE MOTOR
Finalidade: REF MOTONIVELADORA 120H
3.330,00
10/04/2019
BOMBA DE AGUA
FILTROS DO DIESEL PEQUENOS
FILTROS DO DIESEL GRANDES
FILTROS DECANTADOR
FILTROS OLEO DE MOTOR
Finalidade: REF MOTONIVELADORA 120H
Conforme DANFE Nº 001/393;
3.330,00
23/04/2019
Pagamento de Empenho 1340/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.330,00
TOTAL
3.330,00
3.330,00
3.330,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
