Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1342 |
Data de lançamento: |
05/04/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FILTRO DO DIESEL |
166,00 |
166,00 |
1.00 |
FILTRO OLEO MOTOR |
130,00 |
130,00 |
1.00 |
PONTEIRA DO CILINDRO DE DIREÇÃO
Finalidade: REF MOTONIVELADORA 120H |
400,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/04/2019 |
FILTRO DO DIESEL FILTRO OLEO MOTOR PONTEIRA DO CILINDRO DE DIREÇÃO
Finalidade: REF MOTONIVELADORA 120H |
696,00 |
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10/04/2019 |
FILTRO DO DIESEL
FILTRO OLEO MOTOR
PONTEIRA DO CILINDRO DE DIREÇÃO
Finalidade: REF MOTONIVELADORA 120H
Conforme DANFE Nº 001/394; |
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696,00 |
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23/04/2019 |
Pagamento de Empenho 1342/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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696,00 |
TOTAL |
696,00 |
696,00 |
696,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.