Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ROSANE MARIA PAIXÃO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1346 |
Data de lançamento: |
08/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - Servicos de comunicacao em geral |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET SECRETARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS, MES DE MARÇO DE 2019 |
750,00 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2019 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET SECRETARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS, MES DE MARÇO DE 2019 |
750,00 |
|
|
| 08/04/2019 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET SECRETARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS, MES DE MARÇO DE 2019
Conforme Nota Fiscal Nº 19105855; |
|
750,00 |
|
| 11/04/2019 |
Pagamento de Empenho 1346/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
750,00 |
| TOTAL |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
