PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, MES DE MARÇO DE 2019
750,00
750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/04/2019
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, MES DE MARÇO DE 2019
750,00
08/04/2019
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, MES DE MARÇO DE 2019
Conforme Nota Fiscal Nº 019105855;
750,00
11/04/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1347/2019
ROSANE MARIA PAIXÃO - 6499
750,00
TOTAL
750,00
750,00
750,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.