Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SABONETE ESPUMA C 12
398,00
398,00
3.00
PURIFICADOR AR
12,90
38,70
3.00
PURIFICADOR DE AR
12,90
38,70
4.00
PAPEL TOALHA
140,00
560,00
3.00
SACO DE LIXO 20LT
27,00
81,00
3.00
SACO DE LIXO 60 LT
52,00
156,00
2.00
SACO DE LIXO 50 LT
78,00
156,00
2.00
RODO
17,90
35,80
6.00
ESCOVA
9,00
54,00
1.00
ESPONJA DUPLA C 10
17,80
17,80
8.00
ALVEJANTE
25,00
200,00
2.00
COPO 200ML
152,00
304,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/04/2019
SABONETE ESPUMA C 12 PURIFICADOR AR PURIFICADOR DE AR PAPEL TOALHA SACO DE LIXO 20LT SACO DE LIXO 60 LT SACO DE LIXO 50 LT RODO ESCOVA ESPONJA DUPLA C 10 ALVEJANTE COPO 200ML
2.040,00
09/04/2019
SABONETE ESPUMA C 12
PURIFICADOR AR
PURIFICADOR DE AR
PAPEL TOALHA
SACO DE LIXO 20LT
SACO DE LIXO 60 LT
SACO DE LIXO 50 LT
RODO
ESCOVA
ESPONJA DUPLA C 10
ALVEJANTE
COPO 200ML
Conforme DANFE Nº 1/36079;
2.040,00
18/04/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1350/2019
MAXPLIN - 4320
2.040,00
TOTAL
2.040,00
2.040,00
2.040,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
